Generador de ordenes de compra

Herramienta oficial para la autorización y registro de adquisiciones de la firma. Este módulo permite formalizar pedidos con proveedores, asegurando que cada gasto esté debidamente documentado, aprobado y alineado con el presupuesto administrativo de CONTARC.

El flujo típico en una empresa sigue este orden:

1. Identificación de necesidad: Un empleado o área detecta que falta un insumo o servicio y genera una solicitud interna.

2. Aprobación interna: El responsable del presupuesto o el departamento financiero revisa y autoriza el gasto antes de que se formalice.

3. Emisión y envío: La empresa crea la orden de compra detallando productos, cantidades, precios y fechas de entrega, y la envía al proveedor.

4. Aceptación del proveedor: El vendedor revisa la orden; si acepta los términos, el documento adquiere validez legal y el proveedor comienza a preparar el pedido.

5. Recepción y cotejo: Al llegar los bienes o servicios, la empresa verifica que coincidan con lo solicitado en la orden de compra original.

6. Facturación y pago: El proveedor envía la factura. El equipo de finanzas realiza una conciliación (compara la orden de compra, el recibo de entrega y la factura) para asegurar que todo sea correcto antes de programar el pago.